Manual de Comunicación de Incidentes
Gestión de Riesgos e Incidentes
Gerencia Ordenamiento del Juego · Subgerencia Operación del Juego · Departamento Sorteos
Objetivo
Estandarizar la forma de actuar, registrar y comunicar incidentes operativos y técnicos en sorteos para:
- Evitar improvisaciones al aire
- Proteger auditoría y documentación
- Reducir errores al público
- Asegurar liberación de premios con control
Alcance
Juegos: Quiniela, Poceada, Tombolina, La Grande, Loto Plus, Loto 5
Etapas: Pre-sorteo, Durante, Transmisión, Post-sorteo
Análisis Cualitativo
Evaluación de Riesgos
Matriz de Riesgos Operativos
Departamento Sorteos
| Riesgo Operativo | Prob. | Imp. | Score | Protocolo de Mitigación |
|---|
Bajo (1-2)
Control Interno
Medio (3-4)
Supervisión
Alto (5-6)
Subgerencia
Crítico (7+)
Gerencia
Manual Operativo
Protocolos de Contingencia
Matriz Operativa Detallada
| Falla / Evento | Nivel | Impacto | Acción Inmediata | Escalamiento | Tiempo |
|---|
Registro en Tiempo Real
Log de Auditoría
Nuevo Registro
Formulario de Captura de Incidentes
Actividad de Sesión
Sin actividad registrada
Gestión de Registros
Consulta de Incidentes
| ID | Fecha | Hora | Juego | Nivel | Descripción | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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